一、 公务出差
(一) 乘坐公共交通工具的,原始凭证包括:
1、 城市间交通费,包括飞机票、火车票、轮船票、汽车票,以及发生的订票费、交通意外保险费、发生的签转或退票费凭证(按照规定的等级乘坐交通工具,确因工作需要可以超一个等级乘坐)。
2、 住宿费发票(在限额内据实报销)。
3、 长沙理工大学差旅费报销单(∨为必须填写项,×不要填写项)。
长沙理工大学差旅费报销单
报销日期:20∨ 年 ∨ 月 ∨ 日
出差人 姓名 | 所在部门 | 出差地点 | 详细事由 | 出 差 日 期 | 核报差费 | 预支款 | 交回或补领 |
∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨月∨日至∨月∨日其∨天 | | | |
时 间 | 交 通 费 | 在途及住勤补助费 | | 其 他 |
起 | 止 | 地 点 | 短途 交通费 | 长途 交通费 | 住勤 地点 | 在途或住 勤天数 | 伙食补助 | 未买卧 铺补助 | 住 宿 费 | 摘 要 | 金 额 |
月 | 日 | 时 | 月 | 日 | 时 | 起 | 止 | 标准 | 金额 |
∨ | ∨ | × | ∨ | ∨ | × | ∨ | ∨ | × | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | × | ∨ | ∨ | |
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共附单据 张 | 小 计 | | | | | | | | | |
合计(大写) | 元 角 分 | ¥ |
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主管 财会审核 填报人
(二) 使用单位交通工具的,原始凭证包括:
1、 住宿费发票(在限额内据实报销)。
2、 长沙理工大学差旅费报销单(填报住宿费和伙食补助费)。
(三) 自带交通工具(私车公用)。原始凭证包括:
1、 住宿费发票(在限额内据实报销)。
2、 出差期间的过路过桥费发票(或者打印的ETC明细)、出差期间的燃油费。
3、 长沙理工大学差旅费报销单(填报住宿费和伙食补助费,过路过桥费发票(或者打印的ETC明细)、出差期间的燃油费)。
二、 到常驻地以外地区参加会议、培训(统一安排食宿的),会
议、培训期间的食宿费和市内交通费不由会议、培训单位按规定统一开支的。
原始凭证包括 :
1、 按照公务出差规定报销会议、培训期间的差旅费发票。分别按照乘坐公共交通工具,使用单位交通工具,自带交通工具(私车公用)处理。
2、 按规定报销的培训费和会务费发票。
三、 经组织批准,教职工到常驻地以外地区实(见)习、挂
职锻炼、跟班学习或支援工作。
原始凭证包括:
1 、 按照公务出差规定报销的在途期间的差旅费票据。分别按照乘坐公共交通工具、使用单位交通工具、自带交通工具(私车公用)填报。
2 、住宿费发票(或者房屋租赁发票)。
3 、长沙理工大学差旅费报销单。填报城市间交通费,住宿费(或者房屋租赁发票),在途期间伙食补助费,加在常驻地以外地区实(见)习、挂职锻炼、跟班学习或支援工作期间的伙食补助(省外40元/天、省内30元/天)。
长沙理工大学差旅费报销单
报销日期:20∨年 ∨ 月 ∨ 日
出差人姓名 | 所在部门 | 出差地点 | 详细事由 | 出差日期 | 核报差费 | 预支款 | 交回或补领 |
∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨月∨至∨月∨日其 ∨天 | | | |
时 间 | 交 通 费 | 在途及住勤补助费 | | 其 他 |
起 | 止 | 地 点 | 短途 交通费 | 长途 交通费 | 住勤 地点 | 在途或住 勤天数 | 伙食补助 | 未买卧 铺补助 | 住 宿 费 | 摘 要 | 金 额 |
月 | 日 | 时 | 月 | 日 | 时 | 起 | 止 | 标准 | 金额 |
∨ | ∨ | | ∨ | ∨ | | ∨ | ∨ | × | ∨ | × | ∨ | ∨ | ∨ | × | ∨ | | |
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共附单据 张 | 小 计 | | | | | | | | | |
合计(大写) | 元 角 分 | ¥ |
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主管 财会审核 填报人
四、 市内差旅费报销
1 、根据计财处《关于规范市内交通费报销的规定》报销。《市内交通费报销单》请从计财处“下载中心”下载。